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老師 收到預收款 預交增值稅既要在項目所在地預交,也要在機構所在地預交。這局話怎么理解?

84785035| 提問時間:2020 05/13 21:35
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
收到預收款,預交增值稅是在項目所在地預繳稅款,在機構所在地清繳稅款
2020 05/13 21:38
84785035
2020 05/13 21:46
老師如果是異地項目 收到的預收款 是在項目預交還是在機構所在地預交?
江老師
2020 05/13 21:47
異地施工項目,收到的預收款,在項目地進行預繳稅款,取得完稅憑證,在機構所在地進行清繳稅款,你們是一般納稅人還是小規模納稅人? 、可以告訴你具體事項。
84785035
2020 05/13 21:48
一般,小和一般除了預交稅率不一樣其它也沒區別哇只是預收款這項
江老師
2020 05/13 21:54
一、一般納稅人,如果是按一般計稅項目的,在異地按2%進行預繳稅款,在注冊地可以抵扣采購的進項稅,進行清繳稅款。 二、一般納稅人,如果是按簡易計稅項目的,在異地按3%進行預繳稅款,在注冊地不能抵扣進項稅,在注冊地清繳稅款; 三、小規模納稅人,在異地按3%進行預繳稅款,在注冊地清繳稅款處理。
84785035
2020 05/14 12:29
老師銷售自產的板房并提供服務 是屬于混合銷售,但是可以分開核算稅額?這里有個疑惑,軟件行業銷售自己生產得軟件并提供服務,也是混合可以分開核算,是這樣的嗎?
江老師
2020 05/14 14:11
第一個問題:可以分開核算,按各自的稅率進行開具發票。 至于第二個問題,由于稅率都是6%,也是可以分開核算的。因為軟件銷售的政策是即征即退的政策。
84785035
2020 05/14 14:13
銷售軟件是13%,混合是按主業納稅,兼營才能分開
江老師
2020 05/14 14:20
混合銷售按主營業務納稅;兼營是可以分開進行繳納稅款。
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