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問題已解決

老師,我們公司納稅信用降低,領發票時預繳了增值稅,現在申報時應退稅額是負數,因此附加稅計稅依據一般增值稅也是負數,然后系統提示 計稅依據不能小于0,不讓申報怎么辦?

84784977| 提問時間:2020 05/13 15:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你的附加稅零申報就可以的。
2020 05/13 16:01
84784977
2020 05/13 16:03
是我手動把計稅依據那里改成零么
郭老師
2020 05/13 16:05
你好是的,以后需要交多少增值稅?抵扣了預交之后的余額來交附加稅就可以。
84784977
2020 05/13 16:11
老師,我沒太明白。我們本期是有八百多增值稅的,可以零申報附加稅么?
郭老師
2020 05/13 16:14
不是有預繳的嗎?
84784977
2020 05/13 16:17
老師,我發的圖片可以看到嗎? 可是預繳的是增值稅,沒預繳附加稅,附加稅可以直接不交么?
郭老師
2020 05/13 16:24
沒有看到 預繳了增值稅抵扣了也不交的
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