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小型微利企業不用填《一般企業收入明細表》A101010，那A100000上的營業收入要自己填寫嗎？系統里說由系統自動生成，但A101010沒有填，系統自動生成的是0
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你好在主表自己填寫的。
2020 05/13 15:07
84785025 
2020 05/13 15:11
那之前預繳所得稅時系統自動按5%的稅率計算了應繳納的所得稅，匯算的時候卻是按25%的稅率，現在再加上調整的數據，要多交很多所得稅，這是怎么回事？
郭老師 
2020 05/13 15:13
你好，你沒有填寫小型微利減免表。
84785025
2020 05/13 15:16
還沒有，這個表我也想問問怎么填？是把19年的利潤*25%減去之前按5%交的所得稅嗎？
郭老師
2020 05/13 15:21
利潤100萬以內的還是5%。
84785025
2020 05/13 15:28
19年利潤75529.67元，已按5%預繳所得稅3773元。19年納稅調整6218.63元，減免所得稅優惠明細表怎么填？
郭老師
2020 05/13 15:29
你好，
6218.63*20%
84785025
2020 05/13 15:49
填表以后19年利潤75529.67+6218.63=81748.3*0.25=20437.08-優惠6218.63*20%-已交3773=15420.35元。那還要補交15420.35元的稅，太高了吧？
郭老師
2020 05/13 15:52
75529.67 6218.63=81748.3*0.25=20437.08-優惠81748.3*20%-已交3773=
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