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老師,員工聚餐的福利費匯算清繳應該怎么填?

84785025| 提問時間:2020 05/13 09:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,在期間費用明細表的職工薪酬欄次填寫,同時在職工薪酬納稅調整項目明細表的職工福利費欄次做相應填寫
2020 05/13 09:49
84785025
2020 05/13 09:51
現在不是免填期間費用表了嗎
84785025
2020 05/13 09:54
.....
鄒老師
2020 05/13 10:04
你好,免于填寫期間費用明細表,就填寫職工薪酬納稅調整項目明細表的職工福利費欄次就是了
84785025
2020 05/13 10:06
但是這樣不就和納稅調整明細表的工資薪金合并了嗎?
84785025
2020 05/13 10:09
.....老師
84785025
2020 05/13 10:10
這個風險提示說沒有獲取財務報表數據,因為這家公司是新成立只有一個辦公費,所以只有主表有填寫,其他報表沒有數據,是因為這個原因嗎?
鄒老師
2020 05/13 10:11
你好,沒有合并,而是分別填寫啊 其他報表沒有數據,可能是因為沒有報送財務報表數據導致的
84785025
2020 05/13 10:14
財務報表已經報送了 昨天報送的
84785025
2020 05/13 10:15
在職工薪酬及納稅調整填完工資和福利費,不就匯總到納稅調整項目表了?
鄒老師
2020 05/13 10:21
你好,報表既然已經報送了,那相關表格就應當有數據才是的 在職工薪酬及納稅調整填完工資和福利費,不會自動匯總到納稅調整項目明細表的
84785025
2020 05/13 15:30
老師,, 105050的數據填完后會自動保存到105000的納稅調整項目明細表
鄒老師
2020 05/13 15:32
你好,我這邊是需要自己填寫105000的納稅調整項目明細表的職工薪酬數據的 當然不排除有的地方軟件會把 105050的數據填完后會自動保存到105000的納稅調整項目明細表中的
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