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接的人家賬,18年賬和匯算清繳報的不一致,怎么辦?未分配利潤科目怎么調(diào)整?

84785021| 提問時間:2020 05/12 16:23
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué)。 差額是什么原因?qū)е碌?/div>
2020 05/12 16:40
84785021
2020 05/12 16:40
管理費(fèi)用金額不一樣
陳詩晗老師
2020 05/12 16:40
原因,原因是什么導(dǎo)致。
84785021
2020 05/12 16:41
18年的了,不知道
陳詩晗老師
2020 05/12 16:42
你這18年的匯算不一致, 你這是按你交的所得稅的差額調(diào)整 借 未分配利潤 貸 應(yīng)交所得稅處理
84785021
2020 05/12 16:43
利潤表是負(fù)的,匯算清繳報的虧損更多
陳詩晗老師
2020 05/12 16:48
那就不交了,你就不調(diào)整了,分錄不調(diào)整,申報正常調(diào)整
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