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問題已解決
貨款已付給客戶，但是對方沒有開發票，已經兩年了，確定發票收不到，要怎么做賬務處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
沒有發票可以正常入賬，就是不能稅前扣除
2020 05/11 13:19
84784993 
2020 05/11 13:23
付款的時候做借應付賬款，貸銀行存款，沒有收到發票但是應付賬款一直掛在借方，現在確認拿不到發票回來入賬，要怎么做這個賬調平呢，分錄要怎么做呢
玲老師 
2020 05/11 13:31
你好是采購什么的業務
84784993
2020 05/11 13:49
當時是付貨款。款付了，發票沒有收到，現在也拿不到發票沖賬了
玲老師
2020 05/11 13:54
借 原材料 貸應付賬款 借應付賬款貸銀行 這是完整的分錄 ，把沒做的分錄 補記就可以了
84784993
2020 05/11 13:56
18年付款的，借應付賬款，貸銀行存款，
現在做借原材料，貸應付賬款嗎
玲老師
2020 05/11 14:07
對的 。現在做借原材料，貸應付賬款
84784993
2020 05/11 14:11
兩年前，都不知道是什么材料了，怎么入賬呢
玲老師
2020 05/11 14:13
問下經辦人 或者找一下合同
84784993
2020 05/11 14:21
小公司，現在經手人太多了，無法查起
玲老師
2020 05/11 14:23
那沒辦法 ，老師也不好給說出來明細科目 因為不知道詳細情況
84784993
2020 05/11 14:25
如果能找到祥細的材料，補入庫單作附件嗎，月底再做領用材料結轉成本對嗎
84784993
2020 05/11 14:27
現在原料材也是用應付賬款全額入賬嗎
玲老師
2020 05/11 14:35
如果能找到祥細的材料，補入庫單作附件嗎，月底再做領用材料結轉成本對嗎 是的，
現在原料材也是用應付賬款全額入賬嗎 可以
84784993
2020 05/11 16:40
好的謝謝老師
玲老師
2020 05/11 17:07
不客氣的，祝您工作學習愉快
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