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法人以個(gè)人的名義貸款,應(yīng)用于公司. 利息可以稅前扣除嗎?

84785009| 提問時(shí)間:2020 05/09 08:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,法人以個(gè)人的名義貸款,利息不可以企業(yè)所得稅稅前扣除的 應(yīng)當(dāng)以公司名義去貸款,發(fā)生的利息支出才可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的
2020 05/09 08:54
84785009
2020 05/09 13:36
那籌建期間企業(yè)向個(gè)人或企業(yè)取得的借款,支付的利息,是計(jì)入管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用還是長期待攤費(fèi)用啊 支付的利息給個(gè)人,個(gè)人是不是也要交增值稅?
鄒老師
2020 05/09 13:38
你好,籌建期間企業(yè)向個(gè)人或企業(yè)取得的借款,支付的利息計(jì)入管理費(fèi)用——開辦費(fèi)科目核算 支付的利息給個(gè)人,個(gè)人是需要繳納增值稅的
84785009
2020 05/09 14:01
老師,籌建期不確認(rèn)為虧損年度,怎么理解啊,比如3月份籌建3000元,那么7月14試營業(yè)那么,3月到7.13日的費(fèi)用,有些人是計(jì)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)而不是計(jì)入長期待攤費(fèi)用貸,那么這已經(jīng)計(jì)入到損益類科目管理費(fèi)用開辦費(fèi)了啊
鄒老師
2020 05/09 14:02
你好,籌建期不確認(rèn)為虧損年度就是如果有發(fā)生了費(fèi)用,匯算清繳需要做納稅調(diào)增處理,調(diào)整之后應(yīng)納稅所得額是0,所以不確認(rèn)為稅法上的虧損
84785009
2020 05/09 14:17
那管理費(fèi)用開辦費(fèi)算損益類嗎?7月到12月盈利了,那匯繳時(shí)報(bào)表也要納稅調(diào)增嗎就開辦費(fèi)里面的項(xiàng)目
鄒老師
2020 05/09 14:18
你好,管理費(fèi)用開辦費(fèi)是屬于損益類科目的 7月到12月盈利了,那說明單位已經(jīng)結(jié)束了籌建期,發(fā)生的費(fèi)用就可以據(jù)實(shí)扣除,而不需要放在開辦費(fèi)做納稅調(diào)增處理的
84785009
2020 05/09 14:29
3到7月份的費(fèi)用不用在匯繳表調(diào)減是不是
鄒老師
2020 05/09 14:29
你好,是的,7月到12月盈利了,當(dāng)年的費(fèi)用就不需要做納稅調(diào)增處理的
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