00:10:00
問題已解決
老師武漢疫情期間開發票稅率是免稅，公司是小規模納稅人選擇的是季度申報，今年第一季度營業收入是1520客戶沒要發票就沒有開發票，填寫今年第一季度企業所得稅申報表營業收入直接填寫1520對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的，今年第一季度企業所得稅申報表營業收入直接填寫1520
2020 05/08 17:29
84785019 
2020 05/08 17:36
那填寫增值稅納稅申報表時，免稅銷售額填寫1520/1.03=1475.73，小微企業免稅銷售額填寫1520/1.03=1475.73；本期免征額填寫44.27，小微企業免稅額填寫44.27老師這樣填寫正確嗎？
文文老師 
2020 05/08 20:30
增值稅納稅填報正確
84785019
2020 05/08 20:32
好的，謝謝
文文老師
2020 05/08 20:33
不用謝，有幫到你就好。請五星好評!
84785019
2020 05/09 08:05
老師，公司是2019年成立的是小規模納稅人，選擇的是季度申報，今年在國稅局填寫2020年第一季度的利潤表，請問利潤表里面的本月數是填1—3月的合計數、本年累計累計填寫1-3月；那第二季度填寫利潤表時利潤表本年累計數填寫1—6月合計數，本月數是填寫4—6月合計數還是填寫1-6月合計數呢？
文文老師
2020 05/09 09:13
本年累計數填寫1—6月合計數，本月數是填寫4—6月合計數
84785019
2020 05/09 17:27
老師，公司19年應付利潤是7471.95，法人和合伙人沒人分一半，需要交個人所得稅嗎
閱讀 750
描述你的問題，直接向老師提問
113
意見反饋
