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老師好！請問注銷公司清稅申報表中注銷原因填什么內容呢？
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您好，你們是什么原因注銷的？是股東決議不在經營的，還是破產的？
2020 05/08 16:22
84785011 
2020 05/08 16:23
股東決議不經營
QQ老師 
2020 05/08 16:27
那就寫股東決定解散。
84785011
2020 05/08 16:28
好的，謝謝！
QQ老師
2020 05/08 16:33
不客氣歡迎下次提問
84785011
2020 05/08 17:15
2019年11-12月當月已付房租，12月31日止未取得發票，但賬務處理已做借：管理費用-房租
貸：預付賬款
現在公司要注銷，我是否要把這筆未取得發票的分錄重新調理呢？如果要調整，該怎么調整
QQ老師
2020 05/08 17:47
你好，調整后是否繳納企業所得稅？
84785011
2020 05/08 17:48
是的
QQ老師
2020 05/08 19:35
你好！補繳的稅金通過以前年度損益調整科目調整
84785011
2020 05/08 19:44
公司這樣的情況，你說的我不太明白，具體的怎么操作呢？
QQ老師
2020 05/08 22:13
你好！未取得發票但是是真實業務是可以做費用的，只是未取的合規發票不可以企業所得稅前抵扣費用匯算清繳要做利潤調增，填表不調帳，如果調整后產生補繳企業所得稅在通過以前年度損益調整做稅金
84785011
2020 05/08 22:22
問題是我已經申報了企業所得稅年報了，現在公司領導才說要注銷公司，我就不知道怎么處理這賬務了
QQ老師
2020 05/09 05:45
你好！注銷公司得時候還有填寫注銷表，到時候直接調整補繳稅金就可以
84785011
2020 05/09 09:15
意思是現在不用調任何的賬，去注銷時直接告訴稅局補繳稅金，對嗎
QQ老師
2020 05/09 09:16
你好！是的，可以這樣處理
84785011
2020 05/09 09:25
好的，謝謝老師！
QQ老師
2020 05/09 10:53
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