發生金額是根據應付職工薪酬借方發生額合計。

發生額是本年累計發生額嗎？

不只是本年的，如果你匯算清繳之前都發下去的，都算進去。

這個數據我要怎么去取 工資都是這個月15號發上個月的工資

如果你們按時發工資的，這個看19年2月到20年1月。

出現這樣的情況 我要怎么填呢

這個是多計提了嗎？

怎么看多計提

看余額方向。

1155是4月份的公積金

19年計提了多少吧

計提的都發下去了嗎

是的 都發了

納稅調整明細表的工資薪金支出 包括社保之類的嗎？還是就單單是指工資

第一行，工資薪金包含個人負擔的社保和公積金，但是你做賬的時候，這個也在工資里面包含著 職工薪酬表第一列和第二列填寫是一樣的。 你計提多少填寫多少。

我是按應付職工薪酬填 還是按應付職工薪酬--工資的數據來填呢

第一行根據應付職工薪酬工資。

里面不都分了大類了，福利費的，看二級科目福利費。

好的 那有我那個1100是 18年10月份少計提的 然后我在19年補計提上去了 那我現在做19年的匯算清繳 要加上嗎？

18年抵扣了 不加

好的 謝謝老師

不用客氣的。