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問題已解決
老師，我發現2019年12月份的費用記錯了，這個匯算清繳怎么做，怎么在2020年調賬
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你好，具體的什么錯誤？
2020 05/08 09:51
84784964 
2020 05/08 10:02
職工教育經費
計提的時候
借:管理費用-職工教育經費
貸:應付職工薪酬-應付教育經費
支付的時候
我不要心
借:管理費用-職工教育經費
貸:銀行存款
84784964
2020 05/08 10:03
相當于我記了2個職工教育經費
郭老師 
2020 05/08 10:10
借應付職工薪酬貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整貸利潤分配。
84784964
2020 05/08 11:03
沒有以前年度損益調整是不是就直接貸利潤分配-未分配利潤
郭老師
2020 05/08 11:05
你好，對的。
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