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問題已解決

請(qǐng)問服務(wù)業(yè)一般納稅人填報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)有應(yīng)稅勞務(wù)銷售額和應(yīng)稅貨物銷售額,是不是填應(yīng)稅勞務(wù)銷售額呢

84785040| 提問時(shí)間:2020 05/07 15:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,服務(wù)業(yè)一般納稅人填報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),是填寫在服務(wù),不動(dòng)產(chǎn),無形資產(chǎn)收入欄次
2020 05/07 15:02
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2020 05/07 15:03
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2020 05/07 15:05
老師你說的那個(gè)表是一個(gè)季度報(bào)的時(shí)候有那個(gè)欄次,我這是月報(bào)的沒有找到哪有服務(wù)的
鄒老師
2020 05/07 15:09
你好,沒有單獨(dú)體現(xiàn)服務(wù),不動(dòng)產(chǎn),無形資產(chǎn)收入欄次的,只需要在第一行收入欄次填寫就是了
84785040
2020 05/07 15:12
84785040
2020 05/07 15:13
這個(gè)是填點(diǎn)附表的時(shí)候自動(dòng)帶出來的收入金額,那下面不用填了嗎
鄒老師
2020 05/07 15:15
你好,提供服務(wù)的收入,不需要在下面(見圖紅色圈住地方)填寫的
84785040
2020 05/07 15:24
是不是紅色圈的第三欄不用填寫,就按照第一欄適用稅率計(jì)稅銷售額填就可以了
鄒老師
2020 05/07 15:26
你好,紅色圈的三欄都不用填寫,直接填寫第一行就是了
84785040
2020 05/07 15:34
84785040
2020 05/07 15:35
找到服務(wù)的了,第五列有個(gè)本期實(shí)際扣除金額是填什么數(shù)字的
鄒老師
2020 05/07 15:38
你好,本期實(shí)際扣除金額是有差額計(jì)稅的單位才需要填寫的
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