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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司去年11月買了電腦和沙發(fā)，計(jì)入了固定資產(chǎn)，但是12月到今年3月份都沒有計(jì)提折舊，匯算清繳里面怎么填，今年4月份把沒有計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)可以繼續(xù)計(jì)提折舊嗎？
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可以，今年沒有折舊繼續(xù)折舊就可以，之前12月沒有折舊，做借以前年度損益調(diào)整，貸累計(jì)折舊那稅收金額比賬載金額大，那這個(gè)納稅調(diào)減就可以，
2020 05/06 14:43
84784963 
2020 05/06 14:51
沒有折舊的固定資產(chǎn)可以只填第1和4列嗎？其他列的不填，或者直接全部不填可以嗎？因?yàn)檎叟f金額不多，不想做以前年度損益調(diào)整。
maize老師 
2020 05/06 14:54
這個(gè)稅收金額需要填寫，你不填寫，稅收折舊、攤銷額 不填寫，那就不參與匯算清繳，需要做以前年度損益調(diào)整，你不做，后續(xù)需要納稅調(diào)增了
84784963
2020 05/07 08:22
意思是把未計(jì)提折舊的，現(xiàn)在匯算清繳里做納稅調(diào)減，然后在今年的賬上做一筆以前年度損益調(diào)整嗎？
maize老師
2020 05/07 08:27
是的，是這個(gè)意思，是的，12月沒有折舊做借以前年度損益調(diào)整，貸累計(jì)折舊，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
84784963
2020 05/07 11:57
那今年1至3月未計(jì)提的折舊，能在4月一起做一筆折舊費(fèi)嗎？
maize老師
2020 05/07 12:01
可以的，可以直接一起計(jì)提，4月做
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