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去年暫估了成本，做的是借主營業務成本貸應付賬款暫估，今年拿到票了，怎么沖回
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發票金額與暫估金額有差異嗎
2020 04/30 12:35
84785023 
2020 04/30 12:35
有
84785023
2020 04/30 12:35
多幾千塊
辜老師 
2020 04/30 12:36
那可以沖減暫估，然后按發票金額沖減確認成本
84785023
2020 04/30 12:37
去年暫估的是借主營業務成本，貸應付賬款暫估
84785023
2020 04/30 12:37
然后拿到票了，是在今年沖回嗎？
辜老師
2020 04/30 12:38
借主營業務成本，負數 貸應付賬款暫估 負數
然后 借主營業務成本，貸應付賬款
84785023
2020 04/30 12:38
是借主營業務成本紅字
貸應付賬款紅字嗎？
然后再根據票來做那？
辜老師
2020 04/30 12:39
是的，你的理解是對的
84785023
2020 04/30 12:39
我這個沖回要去之前年度沖嗎？還是在今年也可以
辜老師
2020 04/30 12:39
你這個差額不大，可以計入今年 的
84785023
2020 04/30 12:43
我可以這樣做嗎？去年暫估的是
借主營業務成本14.2w
貸應付賬款暫估14.2w
我可以在2020年1月份做
借主營業務成本14.2w紅字
貸應付賬款暫估14.2w紅字
然后再根據發票
借主營業務成本14.8w
貸應付賬款14.8w嗎？這樣對嗎
如果開進來的票小于了暫估的幾千塊又怎么做分錄呢
辜老師
2020 04/30 12:45
也是按發票金額計入主營業務成本
84785023
2020 04/30 12:47
我就是想問沖紅的暫估是可以在今年的一月份給他沖回嗎，因為這邊做匯算清繳的時候發現的暫估
辜老師
2020 04/30 12:48
可以的，可以1月份沖回
84785023
2020 04/30 13:02
那19年匯算清繳的時候還需要把那個暫估的成本踢掉嗎
84785023
2020 04/30 13:15
？
84785023
2020 04/30 13:31
老師還在嘛
辜老師
2020 04/30 13:49
現在取得發票，可以按發票金額匯算清繳
84785023
2020 04/30 13:51
如果按照現在的金額開報那就跟財報的成本對不上了呀？按照原來的可以嗎
辜老師
2020 04/30 14:10
按原來的也是可以的
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