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問題已解決

老師,個人獨資企業現在注銷,提供財務報表是按上季度申報的數據,然后把應收應付清零嗎,還有固定資產和實收資本這些還是按之前的報表數據嗎

84784980| 提問時間:2020 04/27 10:15
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 是的 你需要把往來賬清理的。 你要截止現在注銷的數據來報
2020 04/27 10:18
84784980
2020 04/27 10:20
也就是說財務報表上左邊報表上有貨幣資金,還有固定資產,右邊就是實收資本和所有者權益是嗎,還有利潤分配如果之前報表是負數,現在是清零還是按之前的負數咧
meizi老師
2020 04/27 10:24
你好 按負數來報即可 。 你報表還有什么數據就報什么 。 固定資產你要考慮變賣處理的 不要有余額
84784980
2020 04/27 10:26
那就是說固定資產也要是零嗎,那如果是變賣出來不是要交稅嗎,也就是說財務報表左邊就只有貨幣資金了是嗎老師,
meizi老師
2020 04/27 10:30
你好 是的 是的 稅局那邊就是要讓你繳納稅費的 是的 一般剩下貨幣資金和實收資本
84784980
2020 04/27 10:34
那就是說變賣資產了然后把其它應付款和應付款都支付了,然后還有余額才交稅嗎?還是變賣資產的金額來交稅,是債權債務都清理之后余額交稅嗎
meizi老師
2020 04/27 10:35
你好 你變賣固定資產 取得的收益就要繳納增值稅的 。 最后有利潤繳納企業所得稅 。 累計虧損就不繳納IQ業所得稅的。 看你最終是不是虧損 才好判斷
84784980
2020 04/27 10:39
之前申報利潤一直是虧損的,固定資產變賣能不交稅嗎,把資產填零增值稅申報也填零,稅務會給注銷嗎
84784980
2020 04/27 10:40
可以把資產變賣的金額填小點嗎
meizi老師
2020 04/27 10:44
你好 你要繳納 增值稅附加稅印花稅等 。但是你累計利潤虧損就不繳納企業所得稅的 你適當的寫金額 不要過低
84784980
2020 04/27 10:47
我之前幫專業合作社注銷了,好像什么稅都沒交,怎么過了,現在必須要交嗎,關鍵是看報表是嗎老師,還有增值稅申報收入填零可以嗎
meizi老師
2020 04/27 10:49
你好 這個要看當地稅局要求 。 合作社好多是免稅的 。 你們是企業就要按你實際情況 固定資產變賣就會涉及增值稅等稅費的。 是的
84784980
2020 04/27 10:49
好的謝謝老師
meizi老師
2020 04/27 10:53
不客氣 幫到你就好
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