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問題已解決

匯算清繳繳納的所得稅怎么做會計憑證

84785027| 提問時間:2020 04/27 09:06
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借;以前年度損益調整 ,貸;應交稅費-企業所得稅 借;應交稅費-企業所得稅 , 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調整
2020 04/27 09:07
84785027
2020 04/27 09:17
老師,我用的軟件沒有以前年度損益調整科目
鄒老師
2020 04/27 09:19
你好,那就這樣做分錄 借;利潤分配——未分配利潤 ,貸;應交稅費-企業所得稅 借;應交稅費-企業所得稅 , 貸;銀行存款
84785027
2020 04/27 09:23
謝謝老師,還有我們購買辦公家具發票金額9999元,能直接做辦公費嗎?
鄒老師
2020 04/27 09:30
你好,是一個辦公家具金額就9999?還是很多個一起9999?
84785027
2020 04/27 10:09
老師,一張發票的金額
鄒老師
2020 04/27 10:24
你好,個人建議是計入固定資產科目核算
84785027
2020 04/27 10:30
可是,老師我3月份已經計入辦公費
鄒老師
2020 04/27 10:35
你好,個人建議是調整到固定資產科目核算
84785027
2020 04/27 10:38
老師,那我把之前的憑證用紅字給充回來,4月份能計提2個月的折舊費嗎
84785027
2020 04/27 10:43
老師,這么做會計科目沖回來對嗎?
鄒老師
2020 04/27 10:53
你好,是按你圖片做調整分錄,然后補計提相應折舊
84785027
2020 04/27 11:19
老師,辦公用品折舊年限是5年嗎?
鄒老師
2020 04/27 11:20
你好,折舊年限是自己估計,可以是5年
84785027
2020 04/27 12:58
老師9999元的辦公家具,預估殘值怎么算啊
鄒老師
2020 04/27 13:01
你好,殘值率由企業估計確定,一般是0%-5%
描述你的問題,直接向老師提問
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