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問(wèn)題已解決

匯算清繳繳納的所得稅怎么做會(huì)計(jì)憑證

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/27 09:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款 借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸;以前年度損益調(diào)整
2020 04/27 09:07
84785027
2020 04/27 09:17
老師,我用的軟件沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目
鄒老師
2020 04/27 09:19
你好,那就這樣做分錄 借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款
84785027
2020 04/27 09:23
謝謝老師,還有我們購(gòu)買(mǎi)辦公家具發(fā)票金額9999元,能直接做辦公費(fèi)嗎?
鄒老師
2020 04/27 09:30
你好,是一個(gè)辦公家具金額就9999?還是很多個(gè)一起9999?
84785027
2020 04/27 10:09
老師,一張發(fā)票的金額
鄒老師
2020 04/27 10:24
你好,個(gè)人建議是計(jì)入固定資產(chǎn)科目核算
84785027
2020 04/27 10:30
可是,老師我3月份已經(jīng)計(jì)入辦公費(fèi)
鄒老師
2020 04/27 10:35
你好,個(gè)人建議是調(diào)整到固定資產(chǎn)科目核算
84785027
2020 04/27 10:38
老師,那我把之前的憑證用紅字給充回來(lái),4月份能計(jì)提2個(gè)月的折舊費(fèi)嗎
84785027
2020 04/27 10:43
老師,這么做會(huì)計(jì)科目沖回來(lái)對(duì)嗎?
鄒老師
2020 04/27 10:53
你好,是按你圖片做調(diào)整分錄,然后補(bǔ)計(jì)提相應(yīng)折舊
84785027
2020 04/27 11:19
老師,辦公用品折舊年限是5年嗎?
鄒老師
2020 04/27 11:20
你好,折舊年限是自己估計(jì),可以是5年
84785027
2020 04/27 12:58
老師9999元的辦公家具,預(yù)估殘值怎么算啊
鄒老師
2020 04/27 13:01
你好,殘值率由企業(yè)估計(jì)確定,一般是0%-5%
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