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問(wèn)題已解決
匯算清繳繳納的所得稅怎么做會(huì)計(jì)憑證
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你好
借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；以前年度損益調(diào)整
2020 04/27 09:07
84785027 
2020 04/27 09:17
老師，我用的軟件沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目
鄒老師 
2020 04/27 09:19
你好，那就這樣做分錄
借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
84785027
2020 04/27 09:23
謝謝老師，還有我們購(gòu)買(mǎi)辦公家具發(fā)票金額9999元，能直接做辦公費(fèi)嗎？
鄒老師
2020 04/27 09:30
你好，是一個(gè)辦公家具金額就9999？還是很多個(gè)一起9999？
84785027
2020 04/27 10:09
老師，一張發(fā)票的金額
鄒老師
2020 04/27 10:24
你好，個(gè)人建議是計(jì)入固定資產(chǎn)科目核算
84785027
2020 04/27 10:30
可是，老師我3月份已經(jīng)計(jì)入辦公費(fèi)
鄒老師
2020 04/27 10:35
你好，個(gè)人建議是調(diào)整到固定資產(chǎn)科目核算
84785027
2020 04/27 10:38
老師，那我把之前的憑證用紅字給充回來(lái)，4月份能計(jì)提2個(gè)月的折舊費(fèi)嗎
84785027
2020 04/27 10:43
老師，這么做會(huì)計(jì)科目沖回來(lái)對(duì)嗎？
鄒老師
2020 04/27 10:53
你好，是按你圖片做調(diào)整分錄，然后補(bǔ)計(jì)提相應(yīng)折舊
84785027
2020 04/27 11:19
老師，辦公用品折舊年限是5年嗎？
鄒老師
2020 04/27 11:20
你好，折舊年限是自己估計(jì)，可以是5年
84785027
2020 04/27 12:58
老師9999元的辦公家具，預(yù)估殘值怎么算啊
鄒老師
2020 04/27 13:01
你好，殘值率由企業(yè)估計(jì)確定，一般是0%-5%
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