00:10:00
問題已解決
企業匯算清繳的時候發現去年某一個月的工資已經發了但是沒有計提工資。如果調整的話需要退稅，單位不想做退稅，那我匯繳時需要怎么調整？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個月計提工資用以前年度損益調整做，然后你的職工薪酬明細表稅收金額加上
在你的納稅調整明細表扣除項目的其他里面調增。
2020 04/26 18:22
郭老師 
2020 04/26 18:33
不調整那個？
選擇退稅嗎
郭老師
2020 04/26 18:35
全部調整就可以
不申請退稅沒影響的
郭老師
2020 04/26 19:49
然后你的職工薪酬明細表稅收金額加上
在你的納稅調整明細表扣除項目的其他里面調增。
你沒看懂這個？需要退回的都在第二個表調增了，增加了你的利潤的
84784957 
2020 04/26 18:31
如果不調，按實際報的話會有風險嗎？就是賬載金額比實際金額小，這樣可以嗎
84784957
2020 04/26 18:34
調增的金額沒有那么大。單位不想做退稅
84784957
2020 04/26 19:46
如果不申請退稅，那我補提的工資這部分在匯繳表里怎么體現呢？而且A105050表的賬載金額，我還是按小的那個金額填嗎？還是按補提之后的填？
閱讀 1471
描述你的問題，直接向老師提問
3234
意見反饋
