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問題已解決

老師您好:企業所得稅匯算清繳”納稅調整項目明表”是不是只填寫需要調整的項目?

84784991| 提問時間:2020 04/23 17:19
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,不是的,不需要調整的項目也需要填寫的 比如工會經費,福利費等 (假如工會經費,福利費沒有超過規定的標準)
2020 04/23 17:21
84784991
2020 04/23 17:24
老師有利息支出也需要填嗎
鄒老師
2020 04/23 17:25
你好,有利息支出就需要填寫的
84784991
2020 04/23 17:28
老師:填寫利息支出時,包括不包括利息收入?
鄒老師
2020 04/23 17:32
你好,這個地方(見圖)僅僅是利息支出,不包括利息收入的
84784991
2020 04/23 17:40
老師:利息支出不是不需要調嗎?為什么還讓填寫?
鄒老師
2020 04/23 17:44
你好,即使不需要調整,也需要填寫,不需要調整的情況下賬載金額與稅收金額一致就是了
84784991
2020 04/23 18:00
老師:期間費用明細表里”利息收支”填寫時是不是按利息支出和利息收入的差額填寫
鄒老師
2020 04/23 18:01
你好,是的,是這樣的
84784991
2020 04/23 18:01
鄒老師
2020 04/23 18:03
你好,期間費用明細表里”利息收支”填寫時是按利息支出和利息收入的差額填寫(是針對這個回復有什么疑問嗎?)
84784991
2020 04/23 18:13
鄒老師
2020 04/23 18:18
你好 1,有區別,本年折舊、攤銷額是當年的,累計折舊、攤銷額是從開始到現在累計的折舊、攤銷金額 2,是一樣填寫的
84784991
2020 04/23 18:29
老師:”稅收折舊攤銷額”我是填本年的折舊,還是填從開始到現在的折舊?
鄒老師
2020 04/23 19:20
你好,稅收折舊攤銷額是稅法允許扣除的本年的折舊、攤銷金額
84784991
2020 04/23 20:48
老師:稅收金額欄”累計折舊、攤銷額”和
84784991
2020 04/23 20:51
老師:稅收金額欄”累計折舊、攤銷額”和賬載金額欄內的”累計折舊、攤銷額”填的數是一樣的吧
鄒老師
2020 04/23 20:52
你好,是關于稅收金額欄”累計折舊、攤銷額”有什么疑問? 如果沒有特殊情況,稅收金額欄”累計折舊、攤銷額”與會計上的累計折舊、攤銷額是一樣的
84784991
2020 04/23 20:54
鄒老師
2020 04/23 20:55
你好,這個圖片箭頭指向部分應當是0才是的
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