18.6月季報(bào)所得稅（18.5月才建賬，所以填0）時(shí)候季出填的0 季末21 后邊也都正常每填過這數(shù)

跟19年一季度的申報(bào)有關(guān)嗎 一季度的現(xiàn)在查看不了 也不知道之前人怎么填的

根據(jù)之前季度填寫算的，2019年1季度平均值＝（2018年12月期末值＋2019年3月期末值）÷2 2019年2季度平均值＝（2019年3月期末值＋2019年6月期末值）÷2 2019年3季度平均值＝（2019年6月期末值＋2019年9月期末值）÷2 2019年4季度平均值＝（2019年9月期末值＋2019年12月期末值）÷2 （2019年1季度平均值+2019年2季度平均值+2019年3季度平均值+2019年4季度平均值）/4

可以改了，這個(gè)匯算清繳的資產(chǎn)總額我是按照之前每個(gè)季度申報(bào)的季初抹除4算（發(fā)現(xiàn)2季度的季抹資產(chǎn)總額填錯(cuò)了多填了），還是按財(cái)務(wù)軟件再重算下

那就按正常這個(gè)填寫進(jìn)去算，填寫

那就按正常這個(gè)，填寫

那就按正確這個(gè)填寫

財(cái)務(wù)軟件？

打錯(cuò)2句話忽略，那就按正常這個(gè)，填寫那就按正常這個(gè)填寫進(jìn)去算，填寫 不好意思

意思是按財(cái)務(wù)軟件的正常填寫？不用管之前預(yù)報(bào)的

是的，后續(xù)稅局問，就說之前申報(bào)錯(cuò)誤吧，你最好是問下你稅局看可以之前更正不，我看學(xué)員反饋說是不行了，

風(fēng)險(xiǎn)提示我填的17.13 季度是18.7 不要緊嗎 忽略嗎

1.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“103資產(chǎn)總額”為：【xx】萬元，季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的資產(chǎn)總額的季度平均值為：【xx】萬元，請(qǐng)核實(shí)。

你最好是問下你稅局看可以之前更正不 ，不行，這個(gè)需要問你稅局，看可以按實(shí)際填寫不，差額不大話，這個(gè)怕稅局后續(xù)找就按這個(gè)季度是18.7