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去年的折舊金額計提少了，請問在匯算清繳前、后的處理分別是怎樣的？
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匯算清繳前做分錄 借:以前年度損益調整 貸:累計折舊 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調整
然后重新出報表，匯算清繳的折舊表上按照應該折舊的金額填寫
2020 04/23 08:18
84784948 
2020 04/23 08:25
匯算清繳后呢？
樸老師 
2020 04/23 08:32
沒事了，匯算清繳都做完了，之后按照正常金額計提折舊就行了
84784948
2020 04/23 08:35
我問的是匯算清繳后才發現少計提了呢？
樸老師
2020 04/23 08:35
可以作廢了重新做匯算清繳
84784948
2020 04/23 09:01
那如果過了很久才發現呢？
樸老師
2020 04/23 09:04
那就明年再調整哦
84784948
2020 04/23 09:05
賬就做在今年呢？
84784948
2020 04/23 09:06
是當今年的折舊，還是要借：利潤分配－未分配利潤 貸：累計折舊呢？
樸老師
2020 04/23 09:12
不是，調整的時候再做調整分錄
84784948
2020 04/23 09:13
？？？
樸老師
2020 04/23 09:16
什么時候匯算清繳調整什么時候做分錄
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