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2019年1月1日,甲公司以分期收款的方式向乙公司銷售1臺設備,合同約定銷售價格為銷售價格為500萬元(不含稅),分3次于2019年12月31日支付200萬元、2020年12月31日支付200萬元、2021年12月31日支付100萬元,增值稅(增值稅稅率為13%)的銷項稅額于每次支付價款時支付對應的增值稅額。該設備的現銷價款為450萬元(按6.08%的折現率計算的現值)。該設備的成本為300萬元。假設每年會計利潤總額為200萬元。 要求:作出甲公司的會計處理和稅務處理,并填寫企業所得稅納稅申報表。

84784969| 提問時間:2020 04/22 13:01
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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2020 04/22 14:06
陳詩晗老師
2020 04/22 14:07
你好,同學。 借 長期應收款 500+500*13% 貸 主營業務收入 450 未實現融資收益 50 應交稅費 500*13% 借 銀行存款 200 貸 長期應收款 200 借 未實現融資收益 300*6.08% 貸 財務費用 你申報隔熱是按 500填寫收入,確認增值稅的計稅依據處理的
84784969
2020 04/22 14:10
就這么嘛?沒有了?
陳詩晗老師
2020 04/22 14:12
借 銀行存款 200 貸 長期應收款 200 借 未實現收益 100*6.08% 貸 財務費用 借 銀行存款 100 貸長期應收款 100 借 未實現融資收益 50-300*6.08%-100*6.08% 貸 財務費用
84784969
2020 04/22 14:15
還有嗎
陳詩晗老師
2020 04/22 14:17
沒有了,全部在這里了
84784969
2020 04/22 14:18
納稅申報表咋寫,老師
陳詩晗老師
2020 04/22 14:19
你申報隔熱是按 500填寫收入,確認增值稅的計稅依據處理的
84784969
2020 04/22 14:19
我不會,哭
陳詩晗老師
2020 04/22 14:24
你申報表里面直接填寫銷售額就可以了。
84784969
2020 04/22 14:24
,謝謝老師
陳詩晗老師
2020 04/22 14:25
不客氣,祝你工作愉快。
84784969
2020 04/22 14:40
84784969
2020 04/22 14:40
這樣嗎?
陳詩晗老師
2020 04/22 16:56
是的,同學。完全 正確了
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