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老師，農(nóng)業(yè)公司租入的土地又轉(zhuǎn)租出去，金額23400，做賬借應(yīng)收款23400，貸銷項(xiàng)稅2106，其他收入20994，對(duì)嗎？
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你好，不對(duì)
收入，稅額數(shù)據(jù)不對(duì)
借；應(yīng)收賬款23400
貸；其他業(yè)務(wù)收入23400/1.09
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）23400/1.09*0.09
2020 04/22 09:18
84784989 
2020 04/22 09:25
好的，另外還有一個(gè)公司18年12月底成立到目前一直未做賬，現(xiàn)在因?yàn)樾枰沂聞?wù)所出了審計(jì)報(bào)告，里面報(bào)表數(shù)據(jù)是假的，我還需要再根據(jù)報(bào)告補(bǔ)賬嗎？怎么補(bǔ)啊？
鄒老師 
2020 04/22 09:29
你好，需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況把賬務(wù)分錄補(bǔ)齊才是的
84784989
2020 04/22 09:30
我可以用表格做一個(gè)嗎？不想弄太復(fù)雜，空殼公司
鄒老師
2020 04/22 09:40
你好，應(yīng)當(dāng)做相應(yīng)賬務(wù)處理，而不是做個(gè)表格就可以的
84784989
2020 04/22 09:44
老師，用表格做賬務(wù)處理可以嗎？以前年度沒有使用財(cái)務(wù)軟件，而且一直請(qǐng)的兼職會(huì)計(jì)
84784989
2020 04/22 09:51
如果不能使用表格的話，財(cái)務(wù)軟件是今年4月份開的賬，我現(xiàn)在需要怎么來做呢 老師
鄒老師
2020 04/22 09:59
你好，你可以在財(cái)務(wù)軟件建賬，把之前業(yè)務(wù)分錄補(bǔ)上就是了
84784989
2020 04/22 10:00
好的謝謝老師
鄒老師
2020 04/22 10:17
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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