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問題已解決

老師,農(nóng)業(yè)公司租入的土地又轉(zhuǎn)租出去,金額23400,做賬借應(yīng)收款23400,貸銷項(xiàng)稅2106,其他收入20994,對(duì)嗎?

84784989| 提問時(shí)間:2020 04/22 09:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不對(duì) 收入,稅額數(shù)據(jù)不對(duì) 借;應(yīng)收賬款23400 貸;其他業(yè)務(wù)收入23400/1.09 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)23400/1.09*0.09
2020 04/22 09:18
84784989
2020 04/22 09:25
好的,另外還有一個(gè)公司18年12月底成立到目前一直未做賬,現(xiàn)在因?yàn)樾枰沂聞?wù)所出了審計(jì)報(bào)告,里面報(bào)表數(shù)據(jù)是假的,我還需要再根據(jù)報(bào)告補(bǔ)賬嗎?怎么補(bǔ)啊?
鄒老師
2020 04/22 09:29
你好,需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況把賬務(wù)分錄補(bǔ)齊才是的
84784989
2020 04/22 09:30
我可以用表格做一個(gè)嗎?不想弄太復(fù)雜,空殼公司
鄒老師
2020 04/22 09:40
你好,應(yīng)當(dāng)做相應(yīng)賬務(wù)處理,而不是做個(gè)表格就可以的
84784989
2020 04/22 09:44
老師,用表格做賬務(wù)處理可以嗎?以前年度沒有使用財(cái)務(wù)軟件,而且一直請(qǐng)的兼職會(huì)計(jì)
84784989
2020 04/22 09:51
如果不能使用表格的話,財(cái)務(wù)軟件是今年4月份開的賬,我現(xiàn)在需要怎么來做呢 老師
鄒老師
2020 04/22 09:59
你好,你可以在財(cái)務(wù)軟件建賬,把之前業(yè)務(wù)分錄補(bǔ)上就是了
84784989
2020 04/22 10:00
好的謝謝老師
鄒老師
2020 04/22 10:17
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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