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走賬的款打到對公戶開發票，私戶退回，??怎么做賬啊
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借銀行存款 貸其他應付款-xx公司
借其他應付款-xx公司 貸其他應付款-xx個人
2020 04/21 14:44
84784989 
2020 04/21 21:08
摘要寫 借款 嗎
吳少琴老師 
2020 04/21 21:10
這個摘要要寫往來款
84784989
2020 04/21 21:24
往來款的意思是
吳少琴老師
2020 04/21 21:27
是 短期周轉的款項
84784989
2020 04/21 21:39
我的意思是，客戶的款打到對公戶上面， 我們就用這筆款做其他的用。然后從法人的私戶，扣掉稅金，剩下的返給客戶， 不是從對公戶返的， 老師是這樣理解的嗎
吳少琴老師
2020 04/21 21:41
你這個按我上面分錄作為往來款核算就可以了
84784989
2020 04/21 21:43
那其他應付款消不掉啊，一直掛著嗎？ 我們收客戶40萬， 都用來付廠租了， 對公戶不會有退款
吳少琴老師
2020 04/21 21:50
收客戶的錢算收入了，需要申報收入處理
84784989
2020 04/21 21:53
開發票的，都申報了啊？我現在問的是 內賬要怎么做
吳少琴老師
2020 04/21 21:54
借銀行存款 貸其他應付款-xx公司
借其他應付款-xx公司 貸銀行存款-老板私人卡
這樣就平了
84784989
2020 04/21 21:57
扣下來的稅金做什么科目呢
吳少琴老師
2020 04/21 22:45
扣下的稅金算其他業務收入
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