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問題已解決
你好老師，我上年度計提的稅金及附加這年度給沖減了成為了負數，該怎么辦，是不是需要做張憑證給更正了呢
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你這個是多計提嗎，多計提，通過以前年度損益調整，借應交稅費 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整，貸利潤分配未分配利潤
2020 04/21 10:21
84785025 
2020 04/21 10:26
明白了老師，但是老師，我這個以前年度損益調整在我的報表上沒有這個科目，不提現它可以嗎
maize老師 
2020 04/21 10:30
那就做，借應交稅費 貸利潤分配未分配利潤
84785025
2020 04/21 10:46
好的明白了。謝謝老師
maize老師
2020 04/21 10:51
好的，我先回復別的學員了
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