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問題已解決
沒有成本票，暫估成本的時候要按照什么來暫估，可以先隨便暫估一個數，下個月再沖回嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：成本費用 貸：應付賬款-暫估
下個月發票來了
借：成本費用（紅字） 貸：應付賬款-暫估（紅字）
借： 成本費用 貸：應付賬款-XX公司
2020 04/20 16:21
84784991 
2020 04/20 16:26
我想問的是暫估可以估多一點金額嗎？因為要季報，想把成本估大一些，不確定后面發票會有多少金額
軼塵老師 
2020 04/20 16:33
可以這樣做 以后發票來了再調整 但是不可以跨年
84784991
2020 04/20 16:35
跨年的話我要怎么做分錄沖掉？計入以前年度損益調整嗎
軼塵老師
2020 04/20 16:37
年底發票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調整
借：成本費用 貸：應付賬款-暫估
下個月發票來了
貸：以前年度損益調整 貸：應付賬款-暫估（紅字）
借：以前年度損益調整 貸：應付賬款-XX公司
最后 以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤
84784991
2020 04/20 17:02
沖減上年度多暫估部分會影響到本期利潤嗎？
軼塵老師
2020 04/20 17:22
不影響本年的損益 結轉至利潤分配-未分配利潤
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