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老師，3月份正常發2月工資，然后有個人離職了，2月3月工資都在3月發了咋做賬，和平時一樣么？
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和平時是一樣的，這個工資 3月發的一次做3月就可以，
2020 04/20 13:22
84784983 
2020 04/20 13:27
那就是3月計提3月工資以后，？借應付職工薪酬，貸其他應付款工資，在當月發放了，也不會不平是吧
maize老師 
2020 04/20 13:30
借管理費用 貸應付職工薪酬 工資，借應付職工薪酬 工資 貸銀行， 你咋是其他應付款？？
84784983
2020 04/20 13:31
我們是借應付職工薪酬工資 貸其他應付款工資，社保，應交稅費個稅。在做一個結轉本月職工薪酬的分錄。借管理費用工資，貸應付職工薪酬工資。這樣的
maize老師
2020 04/20 13:35
你之前沒有計提，現在就補 計提就可以，這個，借管理費用工資，貸應付職工薪酬工資 補上這個
84784983
2020 04/20 13:37
3月底計提了3月的工資，就沒問題了吧，就是有一個人3月提前發了當月工資。
maize老師
2020 04/20 13:43
是的，這個是可以的，可以
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