已經交接回來了 只有每個季度的憑證 這個小規模公司沒有業務 每個月只是0報稅 但是現在沒有期初數據 我應該怎么建賬呢

可以在云辦稅廳查詢到每個月的報表 這樣能建立賬套嗎

同學，如果之前一直沒有業務也沒有期初余額，您就建立新賬套從頭開始即可。

可以根據2019年第四季度的財務申報表填寫期初數據嗎

同學，如果您按照這個填寫，那么這個數據就需要有之前的憑證支持。

老師 您可以說的詳細一點嗎

您填寫期初數據，那么期初數據就得有憑證，要不然如何得出期初數據呢？

有一張2019年12月的資產負債表 和一張 利潤表季報表 根據這兩個表上期末余額可以填寫期初余額建賬嗎

您好，同學，是可以的。

只填寫這幾個科目的額期初余額就行是吧 老師

同學，老師不太明白，您這3600是怎么做的分錄？

這3600是2019年支付員工工資的總額 借應付職工薪酬 貸 其他應付款

那您應付職工薪酬應該也是3600啊。

每月發工資的分錄是 借管理費用工資 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸其他應付款

好的，這樣話的，你可以按照期初的數據錄入。

未分配利潤科目應該怎么記呢

同學，未分配利潤您就錄入負數就可以了。