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老師，接賬過來，科目余額表企業所得稅科目有余額，應收賬款科目是負數，怎么處理？
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你好，這個是提前收的。
2020 04/15 13:54
84785023 
2020 04/15 14:19
這個是做錯的，建賬期初就有，一直累加到2020年3月賬期，我我應該怎么調賬呢？麻煩說下具體的分錄和步驟
郭老師 
2020 04/15 14:26
具體的哪里有問題
84785023
2020 04/15 15:18
就是期初數據錄錯，現在應交稅費科目一直有2000多的余額，應收賬款也不對，每次報稅，填寫資產負債表，一直要填寫應交稅費和應收賬款的負數余額
所以我想調賬，調平了
郭老師
2020 04/15 15:21
期初是自己錄入的，可以結轉到利潤分配。
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