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你好老師，我們是工程單位，給工人繳納的工傷保險怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
借；工程施工等科目，貸；應付職工薪酬——社保
貸；應付職工薪酬——社保，貸；銀行存款
2020 04/15 08:29
84785001 
2020 04/15 09:41
還有部分是公司的可以記入福利費嗎
鄒老師 
2020 04/15 09:43
你好，這個是通過應付職工薪酬——社保明細科目核算，而不是通過應付職工薪酬—福利費核算的
84785001
2020 04/15 09:47
可以記入管理費用—福利費嗎，這個公司交的，個人
鄒老師
2020 04/15 09:49
你好，公司繳納的部分如果是管理人員的工傷保險是這樣做分錄
借；管理費用——社保，貸；應付職工薪酬——社保
貸；應付職工薪酬——社保，貸；銀行存款
而不是通過應付職工薪酬—福利費核算的
84785001
2020 04/15 10:15
老師，這里一般選，都寫成記賬憑證可以嗎
鄒老師
2020 04/15 10:19
你好，這個就需要看單位核算情況
有的單位是分收 付 轉的
有的單位不分，就全部是按記賬憑證的
84785001
2020 04/15 10:21
老師好，我們公戶從這個銀行轉賬到另個公戶怎么寫摘要
鄒老師
2020 04/15 10:21
你好，摘要可以是：銀行賬戶之間轉賬
84785001
2020 04/15 16:20
你好鄒老師，我們有個工程票開完了，可這個月才把工資結算完，之前累計計提的不夠需要補計提，怎么做賬？
鄒老師
2020 04/15 16:23
你好，之前累計計提的不夠需要補計提就這樣做分錄
借；工程施工等科目，貸；應付職工薪酬
84785001
2020 04/15 16:52
工程施工月末怎么處理
鄒老師
2020 04/15 16:53
你好，如果取得了收入，需要結轉到成本核算
84785001
2020 04/15 16:55
當月只有這一比，沒收入了
鄒老師
2020 04/15 16:59
你好，如果取得了收入，需要結轉到成本核算（是針對這個回復有什么疑問嗎？）
84785001
2020 04/15 17:28
就是當月沒有確認收入，只有一筆補計提的工資，工程施工月末掛著，還是結轉到主營業務成本
鄒老師
2020 04/15 17:30
你好，當月沒有確認收入，只有一筆補計提的工資，這樣是在工程施工科目余額掛賬的
84785001
2020 04/15 17:32
那之前已經全部確認收入了，后面也沒要確認的收入了，就一直掛著？什么時候結轉
鄒老師
2020 04/15 17:35
你好，如果是之前收入對應的成本，那就需要補做結轉成本分錄的
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