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問題已解決

請問去年暫估入庫的成本需要調整,實際收到票的成本比當初暫估的高,匯算清繳時需要調整,我該在哪個科目填入調整呢?

84784984| 提問時間:2020 04/14 14:42
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 你好久收到的發票2020年嗎
2020 04/14 14:50
84784984
2020 04/14 14:54
去年年底做的暫估入庫,昨天收到的發票,我今天做匯算清繳需要根據票面調整嗎?
meizi老師
2020 04/14 14:58
你好 是的 按你們票面來做 你紅沖暫估 按發票來做 到時你申請按票面來做稅前扣除
84784984
2020 04/14 15:00
可是我昨天才收的票,這個月做匯算清繳的時候就可以調整嘛?這個月收到的票是不是要下個月報稅的時候才算真正收到呢?
84784984
2020 04/14 15:02
還有一個想問老師的就是我現在做匯算清繳的話,我該在調整表的哪個欄目填入需要調整的金額呢?
meizi老師
2020 04/14 15:03
你好 可以的 。本來你19年的成本 匯算前收到發票可以稅前扣除的。 你要做分錄來調整。 你就按你票面的金額來沖分錄 按你票面來報匯算就行
84784984
2020 04/14 15:08
報匯算的時候我應該填在調整表哪個欄目里面呢
meizi老師
2020 04/14 15:11
你好 按你們實際的成本報 納稅調整明細表的其他項
84784984
2020 04/14 15:14
是收入類的其他還是扣除項的其他呢
meizi老師
2020 04/14 15:15
你好 你這個是 扣除項其他
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