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問題已解決
小規模納稅人，一季度的一月開了三十萬3%的稅率的一筆，但是在三月紅沖了，開了負數發票，三月重新開了另外的30萬正數發票1%稅率的！然后一月開了136395.5的一筆3%稅率的發票！一月還有一筆36935.5的一筆3%稅率的，但是在二月紅沖了，開了負數發票！1%是享受優惠政策，鑒于一季度有兩種稅率，我不知道怎么填增值稅的三個申報表，麻煩老師告知一下
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你好，同學。
首先是按你總的銷售額填寫第一和第三行，然后會有減免稅附表，你把這1%部分的銷售額填寫在附表里面
然后兩張表附表會有關聯 數據在主表。再申報。
你可以把表截圖出來
2020 04/14 11:50
84784975 
2020 04/14 12:06
這樣對嗎
陳詩晗老師 
2020 04/14 12:50
對的，這樣填寫就是沒問題的，你 再核對一下，你應納稅額如果是你要交的稅，就可以申報了
84784975
2020 04/14 12:52
我給你發的第一張也對？
陳詩晗老師
2020 04/14 12:54
你如果這436295.5是你全部的含稅銷售額，就是沒問題的
你如果只是享受1%優惠，不享受扣除，你一圖是不用填寫的
84784975
2020 04/14 12:54
那我上面一行還填了三十萬
陳詩晗老師
2020 04/14 12:55
你如果只是享受了1%優惠，你就不填寫附表1
填寫了生成不了你任何的主表數據。
84784975
2020 04/14 12:56
兩樣都有
陳詩晗老師
2020 04/14 12:57
你的意思你是有扣除項。那你就是沒問題的。
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