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請問老師,員工住房公積金個人部分也由公司承擔,完整分錄怎么做的?

84784986| 提問時間:2020 04/13 11:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費用,職工工資社保貸應付職工薪酬工資社保,公積金 借應付職工薪酬社保公積金營業外支出貸銀行存款。
2020 04/13 11:19
84784986
2020 04/13 11:21
老師我沒怎么看懂,我只問的公積金,是直接借營業外支出,貸銀行存款嗎
郭老師
2020 04/13 11:22
個人負擔的部分,你單位給他負擔了,是這么做。
84784986
2020 04/13 11:24
公司把個人部分也負擔了,能不能計入應付職工薪酬,然后再銀行存款支付呢?還是直接用銀行存款
郭老師
2020 04/13 11:25
你好,可以的,但是匯算清繳的時候你需要調整。
84784986
2020 04/13 11:29
就是計入營業外支出的部分需要全額調增嗎
郭老師
2020 04/13 11:31
你好,是的。
84784986
2020 04/13 11:34
那我這部分借營業外支出,同時貸應付職工薪酬,那么應付職工薪酬需要調整不呢?
郭老師
2020 04/13 11:37
職工薪酬明細表調整就可以
郭老師
2020 04/13 11:37
分錄又不做,調整的是費用成本。
84784986
2020 04/13 11:40
怎么調整工資表呢,就是個人公積金那欄不扣嗎
郭老師
2020 04/13 11:44
這個表你和企業負擔的在一欄就可以。
郭老師
2020 04/13 11:44
如果你企業負擔的那一部分在工資表沒有體現,你現在也可以不用體現。
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