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老師，我想問一下，增值稅申報表的稅額四舍五入了幾分錢，這個要怎么做分錄
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同學好，在申報時增值稅申報表上的稅額與發票不一樣時，可以在申報表上手動改動，
2020 04/13 10:59
84784978 
2020 04/13 11:00
如果我不改的情況下呢，這個差額怎么做分錄
英老師 
2020 04/13 11:03
可以計入營業外收支
84784978
2020 04/13 11:14
那老師，我們1-2月按照3%的征收率開的發票，3月是1%這個增值稅怎么申報
英老師
2020 04/13 11:15
同學各月金額是多少
84784978
2020 04/13 11:16
還要分開來申報的嗎
英老師
2020 04/13 11:18
需要看一下你每個月的金額是多少，
84784978
2020 04/13 11:21
然后呢
英老師
2020 04/13 11:22
同學，你告訴我一下，三個月的金額是多少？
84784978
2020 04/13 11:23
3000多
英老師
2020 04/13 11:27
小規模開發票既有1%和又有3%的如何填報？
（3%發票的免稅含稅銷售額/1.03+1%發票的含稅銷售額/1.01）填寫在第9欄免稅銷售額中和第10欄小微企業免稅銷售額中，（3%發票的含稅銷售額/1.03*3%+1%發票的含稅銷售額/1.01*3%）填寫在第17欄次本期免稅額和第18欄次小微企業免稅額中
84784978
2020 04/13 11:28
不用交稅的
英老師
2020 04/13 11:30
不需要繳納增值稅和附加稅，是免稅的，
84784978
2020 04/13 17:28
老師，我還想問下，我們工資表上的工資比銀行發的工資要少怎么做分錄呢
英老師
2020 04/13 17:32
需要補計工資成本費用，
84784978
2020 04/13 17:32
就是銀行支付的工資多了
英老師
2020 04/13 17:34
是的，銀行的工資多，你計提的少，所以需要補計提，
84784978
2020 04/13 17:35
但是我計提的是申報的數的
84784978
2020 04/13 17:36
是正確的
英老師
2020 04/13 17:37
那就是銀行多發了是吧？銀行多發了，退回是嗎？
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