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老師：匯算清繳的時候業務招待費是收入的百分之多少可以不用調整
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你好，是收入的0.5%，但是同時不能高于業務招待費發生額的60%
2020 04/12 10:02
84784981 
2020 04/12 10:14
老師：比如說，我的收入是：309461.99元，業務招待費是6984元，我要調增嗎？
84784981
2020 04/12 10:16
能給我套一下公式嗎？老師
王超老師 
2020 04/12 10:21
那么你們的限額有兩個，一個是309461.99*0.5%=1547，一個是6984*60%=4190
取低的，就是1547
84784981
2020 04/12 10:32
好的，非常感謝老師
84784981
2020 04/12 10:35
稅收滯納金、加收利息調增，這個是調增那個？
王超老師
2020 04/12 10:40
你好，可以截圖給我看一下嗎，具體是要填哪一張表啊
84784981
2020 04/12 11:10
老師：幫我看下這兩個表，截止12月，凈利潤是-114861.45，為什么填企業所得稅彌補虧損明細表的本年度是-114166.97，怎么填的金額對不上凈利潤呢？
王超老師
2020 04/12 11:19
你這個是不是有通過以前年度損益調整或者是調賬過，這樣會使你的數字對不上的
84784981
2020 04/12 11:33
一般是要對上的嗎？老師，這個是別人的
王超老師
2020 04/12 11:36
一方是要對的上的。至少大數字要對得上，因為如果是有一點點差額的話，還可以解釋為做賬做錯了。
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