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剛才聽課，老師說，19年的費(fèi)用，做在20年了，可以用利潤分配——未分配利潤做，用了這個(gè)科目就不能在匯算清繳里調(diào)減了，我怎么記得不是這樣啊，我記得是匯算清繳照樣可以調(diào)減這筆費(fèi)用，請(qǐng)問老師，到底哪個(gè)對(duì)？
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你好，用了這個(gè)科目就不用在匯算清繳里調(diào)減了
2020 04/11 15:03
84784965 
2020 04/11 15:12
那請(qǐng)問，所得稅主表利潤總額我應(yīng)該填寫原來得數(shù)字還是新的數(shù)字？
原數(shù)字指：沒計(jì)入這筆19年費(fèi)用的數(shù)字
新數(shù)字指：計(jì)入19年這筆費(fèi)用后的數(shù)字”
小云老師 
2020 04/11 15:19
你做了這個(gè)分錄后就影響了你的凈利潤，得出就是新數(shù)字了
84784965
2020 04/11 15:29
老師，我四季度填報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是原數(shù)據(jù)，然后年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表填寫新數(shù)據(jù)，這樣匯算清繳主表利潤總額=新數(shù)據(jù)了
這樣可以嗎？
小云老師
2020 04/11 15:41
可以的，就是這樣的。
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