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小金額付款 發票收不回來 之前掛預付 現在怎么做賬？
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借xx費用 貸預付賬款，這個匯算清繳納稅調增就可以，你這個跨年嗎，借以前年度損益調整 貸預付賬款，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
2020 04/10 13:33
84784966 
2020 04/10 13:37
我這個有些事19年的 年底沒調 現在這樣做了 是不是匯算19年的時候不用算進去 匯算2020年的時候再做？
maize老師 
2020 04/10 13:41
借以前年度損益調整 貸預付賬款，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整 直接做這個就可以，你這個沒有做費用，就不處理了，
maize老師
2020 04/10 13:41
你這個沒有做費用，就不處理了，19年不處理，
84784966
2020 04/10 13:42
好的 謝謝老師
84784966
2020 04/10 13:43
老師 我想問一下 像這種應收應付可以一直掛著 匯算清繳不調整 可不可以 還是有什么規定？
84784966
2020 04/10 13:43
還有其他應收應付科目余額？
maize老師
2020 04/10 13:54
這個最好是當年處理了，要不注銷的時候也需要處理，
maize老師
2020 04/10 13:54
沒有看到規定，只說沒有發票支出做費用和成本匯算清繳納稅調增，
84784966
2020 04/10 13:55
好的 知道了
maize老師
2020 04/10 13:55
你這個跨年做不參與利潤計算也不需要納稅調增了
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