結轉過了，不知道為什么只有掛賬類的有余額，其他的都沒有了，是不是期末損益結轉的時候有什么設置沒操作

上月沒注意看損益類科目，這月才發現有期初余額

你好 那你就去看看 你上期 是不是有損益科目沒有結轉到本年利潤導致的。 你去看看是什么科目有余額 。 不是損益科目的話有余額是正常的

我有點無語

你沒回答我的問題

我問得肯定是損益類科目

你好 是損益科目的話 你就去看你上期是不是忘記點擊結轉了 導致有余額

我問了兩個問題，一個是損益類有期初余額可不可以紅沖，一個是結轉損益為什么掛供應商的會有余額，我用的是用友u8

你好 1. 你期初有余額 你要看是因為沒結轉導致的還是什么原因導致 。你不能因為有余額直接就紅沖處理的 如果是沒結轉就補結轉 2.結轉損益為什么掛供應商的會有余額 。正常結轉損益后 損益科目期末會沒余額的 。 不會說因為你掛了供應商會有余額。 這個你需要問問你們軟件售后幫你看看。 沒有遇到過這樣的情況。

我看了一個是財務費用沒有結轉，一個是設計費，那我應該補結轉，我應該做借財務費用貸本年利潤，對吧

你好 嗯 是的 那你就補結轉 正常應該是做 借本年利潤貸財務費用 你做的時候財務費用 應該在借方 。現在結轉 到貸方去哈 。 還有一個你注意 。就是財務利息收入 記得做賬 做借方負數 。不要做貸方去了 。有時間做貸方你系統識別不了 。怕你報表不平。

哦那結轉管理費用呢，是不是借本年利潤貸管理費用

你好 是的 是這樣來結轉的