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老師,對于員工報銷差旅費5000元,其中只有1000元有發(fā)票其他的是收據(jù)或者付款憑證的,下面幾種情況我該哪么處理呢 1,我是以對公報銷還是其他卡報銷,要是對公賬戶轉(zhuǎn)差旅費的話我是轉(zhuǎn)實際報銷費用還是有票據(jù)的費用,如果是轉(zhuǎn)有票據(jù)的費用那剩下沒有單據(jù)的哪么處理呢。

84785045| 提問時間:2020 04/08 15:34
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,都可以正常入賬,沒有發(fā)票的不能稅前扣除匯算清繳調(diào)增
2020 04/08 15:36
84785045
2020 04/08 15:42
那實際發(fā)生了5000元,票據(jù)只有1000元,剩下的4000用對公報銷會不會涉及到個稅啊,還是說只涉及到后期的企業(yè)所得稅匯算清繳
小云老師
2020 04/08 15:43
不會,只涉及到后期的企業(yè)所得稅匯算清繳
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