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問題已解決

請問固定資產的明細賬和總賬科目不平,導致余額表固定資產余額科目為負數,這個是按照明細科目余額做一張平賬調整就可以了嗎

84785011| 提問時間:2020 04/07 11:26
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。 你這負數是什么導致的?
2020 04/07 11:34
84785011
2020 04/07 11:38
我認為是折舊科目掛錯
84785011
2020 04/07 11:40
說錯了,余額是平賬的,只是明細和總賬不符,所以我想調整余額
陳詩晗老師
2020 04/07 11:44
余額是平的,就是明細和總不符? 總是對的還是明細是對的 你調整錯誤 的那個
84785011
2020 04/07 11:46
明細賬是對的,按照明細賬調整總賬余額
陳詩晗老師
2020 04/07 11:53
是的,就是這個意思。
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