問題已解決
請問固定資產的明細賬和總賬科目不平,導致余額表固定資產余額科目為負數,這個是按照明細科目余額做一張平賬調整就可以了嗎



你好,同學。
你這負數是什么導致的?
2020 04/07 11:34

84785011 

2020 04/07 11:38
我認為是折舊科目掛錯

84785011 

2020 04/07 11:40
說錯了,余額是平賬的,只是明細和總賬不符,所以我想調整余額

陳詩晗老師 

2020 04/07 11:44
余額是平的,就是明細和總不符?
總是對的還是明細是對的
你調整錯誤 的那個

84785011 

2020 04/07 11:46
明細賬是對的,按照明細賬調整總賬余額

陳詩晗老師 

2020 04/07 11:53
是的,就是這個意思。
