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單位報銷的職工的市內出租車費和汽油費，怎么賬務處理
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同學，你好，
借：管理費用——市內交通費
——車輛費用
貸：其他應付款
2020 04/06 18:37
84784993 
2020 04/06 18:47
要是直接報銷，是不是貸現(xiàn)金就行
湯貴彬老師 
2020 04/06 18:52
公司先暫支給員工差旅費的：
借：其他應收款
貸：現(xiàn)金
員工出差回來拿發(fā)票來實際報銷：(兩種情況)
借：管理費用-差旅費
貸：其他應收款
現(xiàn)金(差錢補上)
借：管理費用-差旅費
現(xiàn)金(指沒用完歸還公司的)
貸：其他應收款
情況二：
員工出差期自己先付錢的，回來憑發(fā)票統(tǒng)一報銷的：
借：管理費用-差旅費
貸：現(xiàn)金
84784993
2020 04/06 18:53
第二種
84784993
2020 04/06 18:54
職工自己墊付的
湯貴彬老師
2020 04/06 18:54
同學， 如果是第二種，你可以貸：現(xiàn)金，如果滿意請好評
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