00:10:00
問題已解決
由于前期錯誤原因，現(xiàn)收到一張負(fù)數(shù)發(fā)票和正確發(fā)票，現(xiàn)在是要把那張負(fù)數(shù)發(fā)票也附在正確發(fā)票后面一起嗎？還是放在哪里？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票做處理了嗎
2020 04/05 07:50
84784950 
2020 04/05 07:52
還沒呢，前面錯誤發(fā)票開錯了，現(xiàn)收到正確的發(fā)票和錯誤發(fā)票的負(fù)數(shù)發(fā)票，同時兩張
小惑老師 
2020 04/05 08:21
那就用紅字發(fā)票沖減之前分錄。用藍(lán)字發(fā)票再做正確分錄
84784950
2020 04/05 10:23
就是說把它分成兩步驟，用兩張發(fā)票做
小惑老師
2020 04/05 11:09
是的，您的理解完全正確
84784950
2020 04/05 11:13
那可不可以不全部紅沖，只做差額部分？當(dāng)時是發(fā)票金額開多了
小惑老師
2020 04/05 11:36
你要是開具發(fā)票是按照差額補開的就可以這樣處理
84784950
2020 04/05 11:39
不是差額補開的，是先紅沖了然后再開的正確的。先前是金額開多了
小惑老師
2020 04/05 11:52
那就要按照票面額度開具的
小惑老師
2020 04/05 11:52
那就要按照票面額度做賬務(wù)處理的
84784950
2020 04/05 11:54
就是你說的全部紅沖以后再做正確的是吧？
小惑老師
2020 04/05 12:58
是的，要跟票據(jù)保持一致性
84784950
2020 04/05 17:42
因為我是用的用友T3做賬，那在資產(chǎn)卡片這塊要怎么處理？
小惑老師
2020 04/05 18:32
抱歉，我對這個軟件不太熟悉。
閱讀 1401
描述你的問題，直接向老師提問
1674
意見反饋
