問題已解決
銷售了一臺機子,但是可以只打了一半的貨款,也要開一半的發票。那這種情況怎么確切收入和結轉成本呢?



建議按一臺的做收入結轉成本
2020 04/01 15:36

84785023 

2020 04/01 15:38
那申報的時候有影響么

郭老師 

2020 04/01 15:39
增值稅會多繳的

84785023 

2020 04/01 15:40
按您的意思是,我開了50%,但是實際還是得按100%的金額確認收入和結轉成本。那這個增值稅賬面和實際會有差額,申報企業所得稅會有影響么

84785023 

2020 04/01 15:42
是不是先按未開票收入申報增值稅,然后以后補開剩下的時候需要減除這塊

郭老師 

2020 04/01 15:42
沒有影響的,以后開了發票,紅沖你的無票收入就行。

84785023 

2020 04/01 16:33
我想問下,是不是需要在申報增值稅時先做無票收入的申報,

郭老師 

2020 04/01 16:39
是的,需要做無票收入。

84785023 

2020 04/01 16:40
那后期開票了,是直接在無票收入上填寫負數么,現在還是這種操作么

郭老師 

2020 04/01 16:43
是
在無票收入里面填寫負數。

84785023 

2020 04/01 16:44
好的,謝謝哦。

郭老師 

2020 04/01 16:47
不用客氣的。
