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老師發票金額大于對賬金額，多余的發票該怎么處理啊
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你好，比如報銷業務 多余的不用管 按實際金額入賬就可以
2020 03/30 10:28
84784979 
2020 03/30 10:34
不是費用報銷，是和供應商對賬后，對方多開了發票
玲老師 
2020 03/30 10:36
多開的發票，如果開錯了，可以退票，重開如果以后還有業務往來，可以掛往來科目，
84784979
2020 03/30 10:44
但是沒有發生成本如何掛往來，如果掛了往來，之后下一次對賬后會不會重復掛賬啊，現目前我們實際應付為0，如果按你說的處理，我們有余額且成本多出的部分就是該供應商應付多出的余額
玲老師
2020 03/30 10:52
按發票入賬這樣操作 差額掛應付賬款 要是貨沒收到記在途物資
84784979
2020 03/30 10:53
發沒有發貨，也沒有下訂單
玲老師
2020 03/30 11:00
啥也沒有發票開錯了 退票重開正確金額的發票
84784979
2020 03/30 11:15
一月份的票已認證，不退票應該怎么處理，有沒有簡單的辦法
玲老師
2020 03/30 11:34
退票是最簡易的操作方法 發沒有發貨，也沒有下訂單 等于沒有發生 所以不好做其他操作
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