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所得稅匯算清繳中暫估原材料調整的是上年暫估本年5月份之前未到票的吧，不包括本年1-5月份暫估未到票的吧
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您好，是的，是暫估的去年的票
2020 03/29 16:12
84784967 
2020 03/29 16:14
我們暫估的都是沒有填寫單位的，可以直接用第二年五月之前到的發票沖回嗎
文老師 
2020 03/29 16:17
您好，那您之前是暫估的什么呢
84784967
2020 03/29 16:19
借原材料，貸應付賬款-暫估
84784967
2020 03/29 16:20
然后如果第二個月有原材料發票到賬，就直接沖回到賬的發票金額
文老師
2020 03/29 16:21
沒有具體原材料的名稱是嗎
文老師
2020 03/29 16:22
那這樣的話影響不大
84784967
2020 03/29 16:23
納稅調整明細表合計欄上面一行其他主要是填什么項目阿
文老師
2020 03/29 16:26
就是上面所列示的沒有尼需要的時候可以填其他里面
84784967
2020 03/29 16:26
填19年匯算清繳，調增的未到票暫估原材料金額確定不包括20年1-5月的吧
84784967
2020 03/29 16:28
因為我現在手上這個公司18年所得稅匯算清繳其他里面調增了66萬，但是除了原材料之外，我沒有看到什么與稅法不一致的，金額還有這么大的部分
文老師
2020 03/29 16:55
那這66萬具體是調的什么
84784967
2020 03/29 16:56
不清楚，是之前的會計做的
84784967
2020 03/29 16:57
填19年匯算清繳，調增的未到票暫估原材料金額確定只是19年1-12月暫估未到票的吧
文老師
2020 03/29 17:04
是的，是19年暫估的原材料入賬未收到發票的
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