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問題已解決

在銀行貸款三年期的借款,銀行分批次放貸,比如其中一次放貸600萬,此款到公司子賬戶,但是單位需要讓此款提到基本戶才可以用,根據單位需求,單位只提取了400萬,這筆400萬有轉賬單,剩下200萬還在子賬戶里,但是我查賬戶余額的時候,里面的200萬也是余額,但是我賬上沒做200的借款,我賬上應該怎么做?

84784963| 提問時間:2020 03/29 13:14
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,做賬 借:銀行存款-子賬戶600 貸:長期借款600 借:銀行存款-基本戶400 貸:銀行存款-子賬戶400
2020 03/29 13:22
84784963
2020 03/29 13:22
是不是我在做長期借款的時候直接為借款600,而不是400.那200萬在子賬戶里可有什么影響
84784963
2020 03/29 13:23
我賬上只有基本戶,是不是可以做一次
冉老師
2020 03/29 13:25
你好,借款做賬要做600萬,賬上沒有設置子賬戶明細嗎,不然銀行流水對不上
84784963
2020 03/29 13:46
沒有子賬戶
冉老師
2020 03/29 13:52
這個子賬戶,銀行賬戶,是你們企業開戶的嗎,歸屬于誰
84784963
2020 03/29 14:02
是在基本戶的后面001.002這樣的
冉老師
2020 03/29 14:03
那就沒問題,屬于你們企業,就是按照我剛才的分錄做賬
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