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自有工廠生產鋁合金門窗 拉到承包的工地上進行安裝 怎么結轉成本了？是項目結束后再結轉還是本月只要開發票就結轉？
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你好，一般是按月結轉成本，開了發票后有收入，然后結轉與之對應的成本。
2020 03/27 21:37
84784949 
2020 03/28 11:06
去年開票收入稅額做少了 12月底把之前的做相反憑證 又做了一筆正確的 那這筆銷項稅 今年咋處理啊
立紅老師 
2020 03/28 11:39
你好，您在確認收入的時候 沒有做銷項稅額么？
84784949
2020 03/28 12:13
確認收入的時候做了 但是做錯了 做少了
立紅老師
2020 03/28 12:15
你好，那么改正時沒有按正確的銷售額確認銷項稅額么？ 12月底把之前的做相反憑證 又做了一筆正確的 ——就是這筆
84784949
2020 03/28 14:05
按正確的入帳了 但是稅這一塊怎么調整 掛的有未交增值稅
立紅老師
2020 03/28 14:13
你好，、比如原來收入是10，銷項是13，現在收入是20，銷項是26，原來的13已經轉入未交增值稅了，現在將來原的13沖掉，按26入銷項，那么就是將其差額就是26-13的差額再轉入未交增值稅就可以的，加上原來轉入未交增值稅的13，一共是26，就調過來了
84784949
2020 03/28 14:41
那這個差額13應交的增值稅 是去稅局補交還是咋辦？
立紅老師
2020 03/28 14:45
你好，這個每個地方規定不一樣的，可以咨詢下您的主管稅務機關，是補交還是我們在這期報稅時申報補上就可以。
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