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其他流動資產，其他非流動資產可以建立科目嗎？記賬的時候
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你好，這是報表項目，不是科目
2020 03/27 13:18
84784978 
2020 03/27 13:20
審計的時候調報表把預付款記入了其他非流動資產，記賬待抵扣的記入了其他流動資產，
84784978
2020 03/27 13:21
我怎么處理呢？用改成賬表一直嗎？還用該12月份稅務局報表嗎？
玲老師 
2020 03/27 13:34
你說一下，你哪個分錄錯了？怎樣寫的？
84784978
2020 03/27 13:38
分錄沒有錯啊，就是審計的時候把我們的報表里面的預付款放到了其他非流動資產，應交稅費負數變成了正數放到了其他流動資產，現在我要記20年的賬了，19年的賬還用不用改，成跟報表一樣的
84784978
2020 03/27 13:45
老師我發的圖片您能看到嗎？
84784978
2020 03/27 13:46
就是這么該的，我還用不用做賬務處理，跟報表一致改成
玲老師
2020 03/27 14:07
賬上沒有錯，那你不用改，實際就是把報表 填寫的項目變了
84784978
2020 03/27 14:10
那20年直接記賬就行嗎？不用管別的？
84784978
2020 03/27 14:11
財務軟件不改賬出的報表跟這個不一致怎么弄啊？
玲老師
2020 03/27 14:18
不用管，接著往下做帳就行，如果你報表取數的公式設置錯誤了，你可以改報表設置的公式
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