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老師,請問18年發現一筆重復紅沖的分錄,匯繳報告調增了,但是財務報表不用調增的嗎?

84785008| 提問時間:2020 03/26 14:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
需要的 重復的得紅沖
2020 03/26 14:19
84785008
2020 03/26 14:21
老師,是18年有筆預提費用,18年兩筆重復紅沖了,我看匯繳報告調增了,但是財務報表不變,還是和我以前的一樣,是報表不用調嗎?
郭老師
2020 03/26 14:24
你的分錄沒有做么年財務報表還是根據第四季度的填寫,如果你是在匯算清繳之前發現的,在匯算清交發現的,當月做分錄調整就可以。
84785008
2020 03/26 14:35
沒有在19年做這一筆調增:借以前年度損益調整,貸未分配利潤。那現在要怎么處理呢?匯繳報告已經調增1萬了,我以為這樣調增的話,利潤表也會增加利潤的,但是我發現利潤表沒有變
郭老師
2020 03/26 14:38
那你做到這個月就可以的
84785008
2020 03/26 14:44
老師,那為什么當時有和事務所說重復紅沖,他不幫我直接在利潤表調增呢?現在在20年1月作調增嗎?我不是很理解,既然匯繳調增費用了,為什么報表不調
郭老師
2020 03/26 14:45
是不是給你買提出了疑問,你們自己沒有做分錄啊。
84785008
2020 03/26 14:47
這就是調表不調賬的意思嗎?報表只能根據賬來處理?那我在20年補做分錄不影響我之前已經出了的報告吧?
郭老師
2020 03/26 14:48
這個情況不能不調整,賬上你不調整的話,你賬上一直會多著,一直會有余額
郭老師
2020 03/26 14:48
在二零年補不影響的。
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