老師，是18年有筆預(yù)提費(fèi)用，18年兩筆重復(fù)紅沖了，我看匯繳報(bào)告調(diào)增了，但是財(cái)務(wù)報(bào)表不變，還是和我以前的一樣，是報(bào)表不用調(diào)嗎？

你的分錄沒有做么年財(cái)務(wù)報(bào)表還是根據(jù)第四季度的填寫，如果你是在匯算清繳之前發(fā)現(xiàn)的，在匯算清交發(fā)現(xiàn)的，當(dāng)月做分錄調(diào)整就可以。

沒有在19年做這一筆調(diào)增:借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤(rùn)。那現(xiàn)在要怎么處理呢？匯繳報(bào)告已經(jīng)調(diào)增1萬了，我以為這樣調(diào)增的話，利潤(rùn)表也會(huì)增加利潤(rùn)的，但是我發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表沒有變

那你做到這個(gè)月就可以的

老師，那為什么當(dāng)時(shí)有和事務(wù)所說重復(fù)紅沖，他不幫我直接在利潤(rùn)表調(diào)增呢？現(xiàn)在在20年1月作調(diào)增嗎？我不是很理解，既然匯繳調(diào)增費(fèi)用了，為什么報(bào)表不調(diào)

是不是給你買提出了疑問，你們自己沒有做分錄啊。

這就是調(diào)表不調(diào)賬的意思嗎？報(bào)表只能根據(jù)賬來處理？那我在20年補(bǔ)做分錄不影響我之前已經(jīng)出了的報(bào)告吧？

這個(gè)情況不能不調(diào)整，賬上你不調(diào)整的話，你賬上一直會(huì)多著，一直會(huì)有余額

在二零年補(bǔ)不影響的。