00:10:00
問題已解決
老師這個工資提多了，跨年匯算清繳之前并未發(fā)放完畢怎么處理，匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了，賬務怎么處理啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 是實際應該計提這些，只是沒發(fā)放完，是這個意思吧？
2020 03/25 16:36
84784988 
2020 03/25 16:38
對在次年匯算清繳5月31日之前并未發(fā)放
答疑蘇老師 
2020 03/25 16:39
你好 匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了，再不需要賬務處理了。
84784988
2020 03/25 16:55
那我的帳的余額平不了怎么辦啊
答疑蘇老師
2020 03/25 16:56
你好 這個計提的這個有貸方余額就是欠職工的工資，沒關系的。
84784988
2020 03/25 18:57
我知我知道是欠職工的，但是不發(fā)放了，不能一直這么掛著吧
答疑蘇老師
2020 03/25 19:15
你好 后期也不發(fā)放嗎？
84784988
2020 03/25 19:34
對啊，
84784988
2020 03/25 19:35
就因為不發(fā)才調(diào)增的，在次年5月31日以前不發(fā)放，所以才調(diào)增的
答疑蘇老師
2020 03/25 19:44
你好 5月之后發(fā)放也是不需要做賬務處理的，如果一直不發(fā)放的話 ，那么就沖掉多計提的，涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整來代替。
閱讀 1568
描述你的問題，直接向老師提問
100
意見反饋
