老師，是這樣的， 我做完賬以后發現資產負債表不平衡 然后我結轉了營業稅金附加和另一筆管理費用，然后就平衡了 然后我出完利潤表發現，利潤表和資產表勾稽關系不平，我又結轉了所得稅費用，但是，結轉完又發現資產表，不平了

你結轉啥，你做啥，你截圖可以看看嗎

這個是我做完賬以后，發現資產負債表不平，我結轉的，接完以后平了

這個刪除之后重新結轉損益，你這個軟件，那這個結轉損益是系統結轉的，你點那個期末結轉，不要手工做，

老師，我做完賬以后，就是自動結轉的，然后發現有兩筆沒自動結轉，就是上面我發圖片那兩筆，然后我手工結轉的

那老師，我現在還是需要在結轉一次是嗎

需要我把第一次結轉的作廢在重新結轉，還是在第一次結轉完的基礎上結轉一次？

需要我把第一次結轉的作廢在重新結轉

老師，我又重新結轉了， 和我第一次結轉的一樣， 資產負債表不平了

重新結轉的這次，沒有所得稅和營業稅金及附加

你期末結轉，你選擇所有科目，你那個結轉界面可以截圖看看嗎

先選擇的期間損益結轉 然后選擇全部

那這個咋沒有所得稅費用和營業稅金及附加？按理你這個是沒有問題才對，你有售后嗎，沒有就自己手工做2筆看看？只能找售后給你看啥情況，估計是數據沒有取到

好的，老師我先手動做兩筆

你先做，之后再看看是不是平，還是不平，只能找售后看啥情況了，

老師我還想問下， 這筆繳納所得稅我做得對不 借，應交稅費，所得稅 貸 所得稅 借，所得稅 貸銀存

這個不對，這個做借所得稅費用 貸應交稅費，這個，繳納做借應交稅費 貸銀行，

哦哦哦，那老師我知道了，我分錄就做錯了，謝謝老師

現在是對的嗎，你看營業稅金及附加你做啥？

還是不平，老師 營業稅金我做得 借營業稅金及附加 貸應交稅金，應交 借應交稅金應交 貸銀存

我還是手工結轉的所得稅和營業稅金

老師，我稅金是不是又做返了？？？

這個是沒有問題，不平就手工結轉吧，這個需要找售后看